الصلاحيات وأدوار المستخدمين

ببساطة

الكاشير يبيع ولا يحذف فاتورة، وأمين المستودع يستلم ولا يعدّل الأسعار، والمحاسب يرحّل ولا يغيّر الرواتب. هذا فصل المهام، وهو من أهم أدوات الرقابة الداخلية.

حدّد لكل وظيفة دورًا بصلاحياته، وأعط المستخدم الدور لا الصلاحيات واحدة واحدة، وراجعها عند انتقال موظف أو مغادرته.

مثال

في سلسلة متاجر، دور «كاشير» يتيح البيع والمرتجع حتى مبلغ محدد فقط، ودور «مشرف فرع» يعتمد المرتجعات الأكبر والخصومات، ولا يرى أي منهما أرباح الفروع الأخرى.

لا تخلط بينه وبين