यह टूल क्या करता है?
टूल में दो टैब हैं:
- कैलकुलेटर: आप एक राशि डालते हैं और जान जाते हैं कि VAT से पहले की राशि, VAT की राशि, VAT सहित कुल राशि क्या है, और कुल राशि शब्दों में। यह दोनों दिशाओं में काम करता है: शुद्ध राशि में VAT जोड़ें, या VAT सहित राशि से VAT निकालें।
- रिटर्न का सारांश: आप अवधि की कुल बिक्री और खरीद उनके प्रकार के अनुसार डालते हैं, और आपको एक तालिका मिलती है जिसमें आउटपुट VAT, इनपुट VAT, और ZATCA को देय शुद्ध VAT या व्यवसाय के पक्ष में क्रेडिट शेष होता है।
गणना आपके ब्राउज़र के अंदर होती है, और आप जो भी आंकड़ा डालते हैं वह हमारे सर्वर पर नहीं भेजा जाता।
VAT कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें?
- कैलकुलेटर टैब खोलें।
- अगर राशि VAT से पहले की है तो VAT जोड़ें चुनें, और अगर राशि में VAT शामिल है तो VAT निकालें चुनें।
- राशि रियाल में डालें।
- दर चुनें: 15%, 5% या 0% (शून्य दर)। सऊदी अरब में मूल दर 15% है।
- नतीजा तुरंत दिखता है: VAT से पहले की राशि, VAT, VAT सहित कुल राशि, और कुल राशि शब्दों में।
रिटर्न के सारांश के लिए: रिटर्न का सारांश टैब खोलें, और 15% के अधीन बिक्री, शून्य दर वाली और छूट प्राप्त बिक्री और निर्यात डालें, फिर 15% के अधीन खरीद, रिवर्स चार्ज के अधीन आयात, और घटाने योग्य न होने वाला इनपुट VAT डालें। आप जो भी आंकड़ा लिखते हैं, उसके साथ तालिका अपडेट होती है।
VAT की गणना कैसे होती है?
- VAT जोड़ना: VAT = VAT से पहले की राशि × 15%, और कुल = राशि + VAT।
- VAT निकालना: VAT से पहले की राशि = कुल ÷ 1.15, और VAT = कुल − VAT से पहले की राशि। यानी VAT, VAT सहित राशि का 15/115 होता है।
एक आम गलती: VAT सहित राशि को 15% से गुणा करके VAT निकालना। इससे सही से बड़ी संख्या आती है, क्योंकि 15% की गणना VAT से पहले की राशि पर होती है, कुल राशि पर नहीं।
और रिटर्न में:
- आउटपुट VAT = (15% के अधीन बिक्री + रिवर्स चार्ज के अधीन आयात) × 15%। शून्य दर वाली बिक्री, निर्यात और छूट प्राप्त बिक्री तालिका में शून्य VAT के साथ दिखती हैं।
- घटाने योग्य इनपुट VAT = (15% के अधीन खरीद + रिवर्स चार्ज के अधीन आयात) × 15% − घटाने योग्य न होने वाला इनपुट VAT।
- शुद्ध VAT = आउटपुट VAT − इनपुट VAT। अगर यह ऋणात्मक है, तो यह व्यवसाय के पक्ष में क्रेडिट शेष है।
हल किया गया उदाहरण: VAT जोड़ना और निकालना
| प्रक्रिया | राशि (रियाल) |
|---|---|
| VAT जोड़ें: VAT से पहले की राशि | 1,000.00 |
| VAT: 1,000 × 15% | 150.00 |
| VAT सहित कुल राशि | 1,150.00 |
| VAT निकालें: VAT सहित कुल राशि | 5,750.00 |
| VAT से पहले की राशि: 5,750 ÷ 1.15 | 5,000.00 |
| VAT | 750.00 |
पहले उदाहरण में कैलकुलेटर कुल राशि को शब्दों में लिखता है: «فقط ألف ومائة وخمسون ريالًا سعوديًا لا غير»। अगर आप 5,750 को 15% से गुणा करते, तो 862.50 आता, जो गलत संख्या है।
हल किया गया उदाहरण: तिमाही रिटर्न का सारांश
एक व्यवसाय ने अवधि के दौरान 250,000 का 15% के अधीन माल बेचा, 20,000 की शून्य दर वाली बिक्री, 30,000 का निर्यात, और 10,000 की छूट प्राप्त बिक्री की। और उसने 140,000 का 15% के अधीन माल खरीदा, जिसमें 1,500 का इनपुट VAT घटाने योग्य नहीं है।
| मद | राशि (रियाल) | VAT (रियाल) |
|---|---|---|
| मूल दर (15%) के अधीन बिक्री | 250,000.00 | 37,500.00 |
| शून्य दर के अधीन घरेलू बिक्री | 20,000.00 | 0.00 |
| निर्यात | 30,000.00 | 0.00 |
| छूट प्राप्त बिक्री | 10,000.00 | 0.00 |
| कुल आउटपुट VAT | 310,000.00 | 37,500.00 |
| मूल दर (15%) के अधीन ख़रीद | 140,000.00 | 21,000.00 |
| घटाने योग्य न होने वाला इनपुट VAT | 0.00 | (1,500.00) |
| कुल घटाने योग्य इनपुट VAT | 140,000.00 | 19,500.00 |
| देय शुद्ध VAT | 18,000.00 |
ZATCA को देय शुद्ध VAT = 37,500 − 19,500 = 18,000 रियाल। विस्तार के लिए पढ़ें VAT रिटर्न: देय टैक्स की गणना कैसे करें।
रिटर्न के सारांश की सीमाएँ
यह सारांश सऊदी VAT रिटर्न का सरल रूप है, और ज़कात, टैक्स और सीमा शुल्क प्राधिकरण (ZATCA) के पोर्टल पर आधिकारिक रिटर्न की जगह नहीं ले सकता। इन बातों पर ध्यान दें:
- यह डाले गए सभी आयात को रिवर्स चार्ज के अधीन मानता है, और उन आयातों को अलग नहीं करता जिनका VAT सीमा शुल्क (कस्टम्स) में चुकाया जा चुका है।
- घटाने योग्य न होने वाला इनपुट VAT VAT की राशि के रूप में डाला जाता है, खरीद के मूल्य के रूप में नहीं।
- इसमें न शून्य दर वाली या छूट प्राप्त खरीद शामिल है, न निजी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में नागरिकों को की गई बिक्री, न पिछली अवधियों से आगे लाया गया शेष।
जिनकी वार्षिक आपूर्ति 40 मिलियन रियाल से अधिक है उनके लिए रिटर्न मासिक है, और जिनकी इससे अधिक नहीं है उनके लिए त्रैमासिक; रिटर्न अवधि के अगले महीने के अंत से पहले दाखिल और भुगतान किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किसी राशि पर 15% VAT कैसे निकालूँ?
VAT सहित राशि से VAT कैसे निकालूँ?
मैं VAT सहित राशि को सीधे 15% से गुणा क्यों न करूँ?
रिटर्न में शुद्ध VAT कैसे निकालूँ?
VAT रिटर्न मासिक है या त्रैमासिक?
क्या आप मेरे डाले हुए आंकड़े सेव करते हैं?
सामग्री की अंतिम समीक्षा: 2026-10-26